Dela nyhet
Budget för Ungdomsverksamheten 23/24
15 sep, 11:43

Ungdomsverksamheten står inför utmanande men också hoppfulla tider. Medan vår budget för 23/24 speglar vårt hårda arbete och förväntningar, vill vi vara transparenta om de realiteter och ansträngningar som väntar.
Intäkter
Trots förändringar i ekonomin ser vi möjligheter att bygga på vårt engagemang. Med Spelar- & Medlemsavgifter på 2 028 100 kr och Sponsring på 500 000 kr har vi en solid grund. Men det bör noteras att varje ökning i intäkter, särskilt i områden som sponsring, kommer att kräva hårt arbete och dedikation från oss alla.
Kostnader
Effektiviseringen av våra kostnader, med sänkta Personalkostnader och Bussresor, är inte bara resultatet av god ekonomisk förvaltning. Det är också ett bevis på det ideella arbete som vår gemenskap ständigt lägger ner.
Övergripande Resultat
Framtida positiva resultat, såsom den förväntade vinsten på 52 895 kr för 23/24, kommer inte lätt. Det är en kombination av ekonomisk skicklighet och gemenskapens oavbrutna insatser.
Den Viktiga Skuldfaktorn
Det är väsentligt att även nämna att vi bär med oss skulder från tidigare räkenskapsår. Här är en översikt av de största skulderna:
-
Kommunen: ca 900 ksek
-
Bussbolaget: ca 400 ksek
-
Stadium: ca 140 ksek
-
ICA Smedby: ca 240 ksek
-
Folkspel: ca 200 ksek
Medan avbetalningsplaner redan har upprättats med fordringsägare, är dialogen med kommunen fortfarande pågående för att lösa den delen av skulden. Detta är en aspekt av vår ekonomi som vi aktivt adresserar och som kommer att påverka framtida beslut.
Ditt Engagemang Räknas
Det är nu, mer än någonsin, som vi behöver samla oss som en gemenskap. Har du tankar om hur vi kan effektivisera, öka intäkterna eller kanske bidra med ideellt arbete? Din input är ovärderlig! Tillsammans kan vi bemöta de utmaningar som väntar och fortsätta stötta vår ungdomsverksamhet.
Budget ungdom 23/24 | |||
Utfall fg år | Budget 23/24 | ||
Intäkter | |||
Spelar- & Medlemsavgifter | 1 986 000 kr | 2 028 100 kr | |
Busspeng | 138 000 kr | 140 000 kr | |
Kiosk stallet | 302 000 kr | 350 000 kr | |
Bidrag | 340 000 kr | 400 000 kr | |
50/50 Lotteri | 160 000 kr | 80 000 kr | |
Sportscamp | 54 000 kr | 85 000 kr | |
Sponsring | 244 000 kr | 500 000 kr | |
Gräsroten | 5 000 kr | 100 000 kr | |
Stadium Bonus | - kr | - kr | |
Cupintäkter Hemma | - kr | 300 000 kr | |
VH Akademin | 459 000 kr | 460 000 kr | |
Cupintäkter Borta | 296 000 kr | 295 000 kr | |
Övriga Intäkter | 785 000 kr | 50 000 kr | |
Camper | 194 350 kr | ||
Lotter Folkspel | 239 000 kr | 250 000 kr | |
Lotterier övr | 34 000 kr | 75 000 kr | |
Puckkastning | 43 000 kr | 30 000 kr | |
Intäkter skåp | 30 000 kr | 30 000 kr | |
Matintäkter | 42 000 kr | 30 000 kr | |
Utbildningsersättning | 850 000 kr | 150 000 kr | |
Kraftsamling VH | 223 000 kr | - kr | |
Kraftsamling HF | 731 000 kr | - kr | |
Merchandise ungdom | 92 700 kr | ||
Totala Intäkter | 6 961 000 kr | 5 640 150 kr | |
Kostnader | |||
Lokalhyra | 703 000 kr | 703 000 kr | |
Bussresor | 994 000 kr | 800 000 kr | |
Kiosk stallet | 163 000 kr | 150 000 kr | |
Domararvoden | 356 000 kr | 350 000 kr | |
Utbildning | 70 000 kr | 100 000 kr | |
Material | 97 000 kr | 100 000 kr | |
Spelaravgifter förbund | 151 000 kr | 150 000 kr | |
Sportscamp | - kr | ||
Cupkostnader hemma | 22 000 kr | 80 000 kr | |
Akademi Kostnader | 10 000 kr | 30 000 kr | |
Kostnad Camper | 65 000 kr | ||
Cupkostnader borta | 267 000 kr | 250 000 kr | |
Personalkostnader | 2 549 000 kr | 1 772 455 kr | |
Övriga kostnader | 281 000 kr | 300 000 kr | |
Avskrivningar | |||
Redovisning | 352 000 kr | 180 000 kr | |
Kost & Logi | 621 000 kr | 250 000 kr | |
Kostnader Lotterier | 30 000 kr | 200 000 kr | |
Svenska Lag | 11 000 kr | 10 000 kr | |
Revisor | 35 000 kr | 35 000 kr | |
Kostnad merch | 61 800 kr | ||
Totala Kostnader | 6 712 000 kr | 5 587 255 kr | |
Resultat | 249 000 kr | 52 895 kr |